| 信息收集 | 收集人员清单 | 《人事系统人员清单》 |
| 从 “小钉云”系统导出作业人员清单 | 《小钉云人员清单》 |
| 协同各区域负责人，全面收集作业排班、作业点位信息 | 《人员排班信息表》 |
| 对比筛查人事系统与“小钉云”系统的人员数据差异，以项目为维度统计人员差异数据 | 《项目人员差异清单》 |
| 现场实施 | 现场让主管确认并签字是否存在非人力成本计入非人力成本的业务事项，并核实签报中是否已报备 | 《项目组特殊成本事项说明》 |
| 现场完成人员基础信息初始化录入（包括人脸录入） | |
| 现场完成人员基础信息初始化录入（包括人脸录入）、工位信息采集、蓝牙信标安装（物业项目）、人员排班配置、APP 下载安装及初始化授权，同时完成人员与系统的绑定工作 | 1、人员排班信息表（主管签字确认） 2、信标领取记录表（主管签字确认） 3、会议签到表（所有干系人签字确认） |
| 根据人员信息表、项目差异清单，现场逐一核查人员 | 1、《异常人员信息表》 2、现场发现问题拍照留痕（人、证件、物同框，用水印 相机拍照记录），整理打包存档 3、现场请假、加班人员清单用水印相机拍照留痕，整理打包存档 4、现场各被稽查人员需用水印相机拍照留痕，整理打包存档 |
| 现场针对软件功能操作、常见问题排查方法及日常作业规范要点做相关的讲解 | |
| 项目现场宣贯并明确各项考核管理制度，确保制度有效传达与落实 | 现场培训、制度宣贯都需用水印相机拍照留痕，打包文件存档 |
| 项目运营 | 根据工作流程（例如排班、请假、加班），制定相应的管理制度。 | 相关的管理制度 |
| 统管各项目排班信息，各区域经理定期上报，由技术、项目管理录入系统 | |
| 统管各项目人员电子工作流程，各项目人员请假、加班、顶岗事项，由项目主管系统发起申请后，区域经理审批 | |
| 每周联合各区域负责人、主管核对本周考勤记录，若有问题记录，区域经理、主管提供申诉证明，确保考勤数据正确无误 | |
| 人员脱岗、坐岗、缺卡、负工时等异常考勤信息进行检查核对，发现问题立即处理并做好问题记录，形成管理闭环 | 异常问题清单 |
| 不定期亲自前往项目现场进行人员考勤、作业效能进行抽查，若发现问题做好记录、留痕，形成问题调研报告 | 异常问题清单、问题调研报告 |